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关于增值税一般纳税人申报表减免税明细表的填写办法
2017/2/9

目前,分局反映部分网上申报纳税人填写减免税明细表遇到问题,有回流大厅的情况。

根据目前的系统版本(156.09),可以按下述方法操作。

 

举例数据:

免税收入填写,附表一体现在16-19行,其中16-17行的数据反映在主表第7行,18-19行数据反映在主表第8

附表一

 

 

主表

 

 

 

减免税明细表填写要求

一、只有对于主表第7行免、抵、退办法出口销售额数据的,减免税明细表可以不用填写;

 

二、对于主表只有第8行(或7-8均有数据的),

1.减免税明细表需要填写,值针对第8行的数据进行填写。填写时,通过填写减免税明细表第3行,勾选相关的减免税性质代码,录入相关数据,多个免税事项,分行依次填写。填写时不要填写出口免税和其中跨境劳务行次这二行;

 

申报后收到的信息:

 

2.填写时,对于主表第8行有数据的情况下,不是勾选减免税行性质代码填写的,而是直接填写出口免税、其中跨境劳务行次,会由于数据比对不通过而造成申报失败。

 

出错信息如下:

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